索引号:0115-0501-2017-02220031 分类:财政预决算 ;  发布机构:岱岳区文广新局 发文日期:2017年02月22日 名称:2015年泰安市岱岳区文广新局部门决算 文号: 主题词:
2015年泰安市岱岳区文广新局部门决算

 

2015年泰安市岱岳区文广新局部门决算

 

 

(文本格式  仅供参考)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、   主要职能

(一)贯彻执行党和国家及省、市、区有关文化艺术与文物保护、广播电影电视、新闻出版、著作权管理工作的法律、法规和方针、政策,拟订有关规范性文件并组织实施。

(二)拟订全区文化艺术与文物、广播电影电视、新闻出版业事业、产业发展的规划并组织实施;推动全区文化体制改革,指导协调文化事业、产业发展;指导、协调全区重点文化、广电、新闻出版、文物基础设施建设,组织实施文化、广电、新闻出版、文物重大工程。

(三)指导、管理文学、艺术事业,指导各艺术门类的创作与生产,扶持具有保留价值的艺术品种;管理全区重大文化艺术活动。

(四)指导、管理全区社会文化事业,指导、协调全区群众性文化事业及少年儿童文化事业的建设与发展;指导全区图书馆、文化馆、文化站事业和基层文化建设。

(五)指导、协调广播电影电视宣传、事业、产业发展(包括电影、电视剧、动画片的创作生产),把握正确的舆论导向和创作导向;管理全区重大广播电影电视活动;组织推进全区广播电影电视领域的公共服务。

(六)监管广播影视节目的传输、监测和安全播出;监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量;负责广播影视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管;负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。

(七)管理岱岳区广播电视台,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

(八)管理全区文物、博物馆事业,指导、协调全区文物和非物质文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、维修、利用、宣传等工作;协调指导博物馆建设与发展工作;申报、管理文物维修经费。

(九)管理文化市场,拟订文化市场发展规划并组织实施;指导全区文化市场综合执法工作;负责全区文化艺术经营活动的行业监管;负责监管从事演艺活动的民办机构。

(十)负责对网吧等互联网上网服务营业场所实行行政许可和监督管理;负责全区网络游戏服务的监管工作。

(十一)拟订全区动漫、游戏产业规划并组织实施;指导协调动漫、游戏产业发展。

(十二)负责全区新闻出版单位行业监管工作,实施准入和退出管理;监管全区出版活动,拟订全区出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施,组织查处违规非法出版物和违法违规出版活动;负责从事出版活动民办机构的监管工作。

(十三)负责全区报纸、期刊的管理工作;负责全区印刷业的监管工作;负责著作权管理工作;负责互联网出版活动的审核和监管工作;负责全区新闻记者证的审核和管理工作。

(十四)组织指导全区文化、广电、新闻出版、文物科学技术研究和开发应用工作,贯彻执行有关技术政策和标准,推动文化科技创新与进步。

(十五)管理全区文化、广电、新闻出版、文物对外及对港、澳、台地区的交流合作工作。

(十六)指导全区文化、广电、新闻出版、文物行业协会、学会等社团组织活动。

(十七)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、   部门决算单位构成

泰安市岱岳区文化广电新闻出版局部门预算包括:泰安市岱岳区文化广电新闻出版局(本级)预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2015年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01

                                            单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1883.79

一、一般公共服务支出

30

5.00

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

1837.79

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出 

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出 

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出 

49

 

 

21

 

二十一、其他支出 

50

41.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

1883.79

本年支出合计

54

1883.79

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

1883.79

合计

58

1883.79

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表                                公开02 单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

   合 计

1883.79

1883.79

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

20106

财政事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2010699

 其他财政事务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1837.79 

1837.79 

 

 

 

 

 

20701

文化

754.34 

754.34 

 

 

 

 

 

2070101

行政运行

366.64 

366.64 

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

353.14 

353.14 

 

 

 

 

 

2070199

 其他文化支出

34.56 

34.56 

 

 

 

 

 

20702

文物

941.00 

941.00 

 

 

 

 

 

2070204

 文物保护

937.00 

937.00 

 

 

 

 

 

2070299

其他文物支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

20704

广播影视

92.45

92.45

 

 

 

 

 

2070406

电影

92.45

92.45

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育传媒支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育传媒支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

229

其他支出

41.00

41.00

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

22999

其他支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

                     

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表                       公开03 单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

   合 计

1883.79

855.79

1028.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

20106

财政事务

5.00

5.00

 

 

 

 

2010699

 其他财政事务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1837.79 

850.79 

987.00 

 

 

 

20701

文化

754.34 

754.34 

 

 

 

 

2070101

行政运行

366.64 

366.64 

 

 

 

 

2070109

群众文化

353.14 

353.14 

 

 

 

 

2070199

 其他文化支出

34.56 

34.56 

 

 

 

 

20702

文物

941.00 

4.00 

937.00 

 

 

 

2070204

 文物保护

937.00 

 

937.00

 

 

 

2070299

其他文物支出

4.00

4.00

 

 

 

 

20704

广播影视

92.45

92.45

 

 

 

 

2070406

电影

92.45

92.45

 

 

 

 

20799

其他文化体育传媒支出

50.00

 

50.00

 

 

 

2079999

其他文化体育传媒支出

50.00

 

50.00

 

 

 

229

其他支出

41.00

 

41.00

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

40.00

 

40.00

 

 

 

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

40.00

 

40.00

 

 

 

22999

其他支出

1.00

 

1.00

 

 

 

2299901

  其他支出

1.00

 

1.00

 

 

 

                   

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表                                  

                                                                                               公开04

                                                                   单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1843.79 

一、一般公共服务支出

15

5.00 

 5.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

40.00 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

21

1837.79 

1837.79 

 

 

8

 

二十一、其他支出

22

41 

1

 40.00

本年收入合计

9

1883.79 

本年支出合计

23

1883.79 

1843.79

 40.00

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1883.79 

合计

28

1883.79

1843.79

 40.00

                           

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                           公开05 单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

1843.79

855.79

988.00

201

一般公共服务支出

 5.00

5.00 

 

20106

财政事务

 5.00

5.00 

 

2010699

其他财政事务支出

5.00 

5.00 

 

207

文化体育与传媒支出

1837.79 

850.79 

 987.00

20701

文化

754.34 

754.34 

 

2070101

 行政运行

366.64 

366.64 

 

2070109

 群众文化

353.14 

353.14 

 

2070199

 其他文化支出

34.56 

34.56 

 

20702

文物

941.00

4.00

937.00

2070204

文物保护

937.00

 

937.00

2070299

  其他文物支出

4.00

4.00

 

20704

广播影视

92.45

92.45

 

2070406

电影

92.45

92.45

 

20799

其他文化体育与传媒支出

50.00

 

50.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

50.00

 

50.00

229

其他支出

1.00

 

1.00

22999

其他支出

1.00

 

1.00

2299901

  其他支出

1.00

 

1.00

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06   单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

 
 

合计

855.79 

342.39 

 513.40

 

301 

工资福利支出

334.86

334.86

 

 

30101 

 基本工资

110.21 

110.21 

 

 

30102

 津贴补贴

224.65 

224.65 

 

 

302

商品和服务支出

513.4 

 

513.40 

 

30201

 办公费

4.18 

 

4.18 

 

30202

 印刷费

4.08 

 

4.08 

 

30205

水费

0.45

 

0.45

 

30206

电费

1.97

 

1.97

 

30207

  邮电费

4.20

 

4.20

 

30211

  差旅费

0.36

 

0.36

 

30213

  维修(护)费

23.66

 

23.66

 

30215

  会议费

0.82

 

0.82

 

30216

  培训费

1.39

 

1.39

 

30217

  公务接待费

0.82

 

0.82

 

30218

  专用材料费

465.49

 

465.49

 

30231

  公务用车运行维护费

5.98

 

5.98

 

303

对个人和家庭的补助

7.53

7.53

 

 

30304

抚恤金

7.53

7.53

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

 

40.00

40.00

 

40.00

 

 229

 其他支出

 

40.00

40.00 

 

40.00

 

 22960

 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

40.00

40.00 

 

40.00

 

 2296010

 用于文化事业的彩票公益金支出

 

40.00

40.00 

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                 

                                         公开08

                                                                单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 
 

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

 

6.8

5.98

5.98

0.82

 

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2015年部门决算情况

和重要事项说明

 

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计1883.79万元(其中本年收入1883.79万元),包括:财政拨款收入1883.79万元。无年初结转和结余。

2015年支出总计1883.79万元(其中本年支出1883.79万元),包括:一般公共服务支出(类)5万元,文化体育与传媒1837.79万元。无年末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计 1883.79万元,包括:本年财政拨款收入合计1883.79万元,其中一般公共预算财政拨款1843.79万元、政府性基金预算财政拨款40万元。

4、文化体育与传媒支出1837.79万元,主要用于文化支出754.34万元,文物支出941万元,广播影视支出92.45万元,其他文化与体育传媒支出50万元。

5、文化支出754.34万元,主要用于行政运行366.64万元、群众文化353.14万元及其他文化支出34.56万元 

6、文物支出941万元,主要用于文物保护及其他文物支出。其中徂徕山抗日武装起义旧址工程707万元,萧大亨墓地石刻保护规划编制50万元,西界清真寺南寺维修保护工程50万元,徂徕山抗日武装起义旧址总体保护规划编制50万元,萧大亨墓地石刻项目30万元,无梁殿保护维修工程50万元,第一次可移动文物普查4万元。

7、广播影视支出92.45万元,主要用于公益电影放映工程。

8、其他文化体育与传媒支出50万元,主要用于文物管理所文物库房维修。

9、其他支出40万元,主要用于综合文化站、文化大院设备购置支出。

10、其他支出1万元,主要用于910五个一先进奖励支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为1843.79万元,支出具体情况如下:

1、文化体育与传媒支出1837.79万元,主要用于文化、文物、广播影视及其他体育传媒支出。

2、财政事务支出5万元,主要用于非税收入征管政策宣传等支出。

3、其他支出1万元,主要用于910五个一工程奖励。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算855.79万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费342.39万元,主要包括:基本工资110.22万元、津贴补贴224.65万元、抚恤金75.25万元。

公用经费513.43万元,主要包括办公费4.18万元、印刷费4.08万元、水费0.45万元、电费1.97万元、邮电费4.2万元、差旅费0.36万元、维修(护)费23.66万元、会议费0.82万元、培训费1.39万元、公务接待费0.82万元、专用材料费465.49万元、公务用车运行维护费5.98万元。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余无,本年收入40万元,本年支出40万元,无年末结转和结余。支出具体情况如下:

1用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出40万元,主要用于文化事业的彩票公益金支出。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度泰安市岱岳区文化广电新闻出版局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出366.64万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车2辆,其中,其他用车2辆:一辆办公用车,一辆省级捐赠舞台车。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015泰安市岱岳区文化广电新闻出版局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.8万元,其中:公务用车购置及运行维护费5.98万元,公务接待费0.82万元。

2015“三公”经费决算比年初预算数减少1.2万元,主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于八项规定和厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。其中:公务用车购置及运行费减少0.02万元、公务接待费减少1.18万元公务用车购置及运行费增加(减少)的主要原因是严格控制公务用车审核和使用,公务用车运行费进一步降低。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定和推行厉行节约的措施严格控制招待人数及招待标准。

2“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年泰安市岱岳区文化广电新闻出版局    单位公务用车运行维护费5.98万元,主要用于公务用车燃料费、维修费及过路过桥费保险费等支出。2015年泰安市岱岳区文化广电新闻出版局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待上级检查、调研,共计接待11批次,110人次。2015年本单位无因公出国(境)团组数及人数,特此说明。

 

第四部分

 

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


Copyright 2008 岱岳区人民政府 鲁ICP备05025722号

建议使用IE8及以上版本浏览器