索引号:0105-0000-2018-09070017 分类:政府决算 ;  发布机构:泰山区文广新局 发文日期:2018年09月07日 名称:泰山区文广新局2017年决算公开 文号: 主题词:
泰山区文广新局2017年决算公开

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

(一)贯彻执行党和国家及省、市、区关于文化艺术与文物保护、广播电影电视、新闻出版管理工作的法律、法规和方针、政策,拟定有关规范性文件并组织实施。

(二)拟定全区文化艺术与文物、广播电影电视、新闻出版业的发展规划并组织实施;指导协调全区文化事业、产业发展;指导、协调全区重点文化、广电、新闻出版、文物基础设施建设,组织实施文化、广电、新闻出版、文物重大工程。

(三)指导、管理文学及艺术事业,指导各艺术门类的创作与生产,扶植具有保留价值的艺术品种;管理全区重大文化艺术活动。

(四)指导、管理全区社会文化事业,指导、协调全区群众性文化事业及少年儿童文化事业的建设与发展;指导全区图书馆、文化馆、文化站事业和基层文化建设。

(五)管理全区文物事业,指导、协调全区文物和非物质文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、维修、利用、宣传等工作;申报、管理文物维修经费。

(六)管理全区文化市场,拟定文化市场发展规划并组织实施;负责全区文化艺术经营活动的行业监管;负责监管从事演艺活动的民办机构。

(七)负责对网吧等互联网上网服务营业场所实行行政许可和监督管理;负责全区网络游戏服务的监管工作。

(八)拟定全区动漫、游戏产业规划并组织实施;指导协调动漫、游戏产业发展。

(九)负责全区新闻出版单位行业监管工作,实施准入和退出管理;监管全区出版活动,拟定全区出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施,组织查处违规非法出版物和违法违规出版活动;负责从事出版活动民办机构的监管工作。

(十)负责全区报纸、期刊的管理工作;负责全区印刷业的监管工作。

(十一)组织指导全区文化、广电、新闻出版、文物科学技术研究和开发应用工作,贯彻执行有关技术政策和标准,推动文化科技创新与进步。

(十二)管理全区文化、广电、新闻出版、文物对外及对港、澳、台地区的交流合作工作。

(十三)指导全区文化、广电、新闻出版、文物行业协会、学会等社团组织的活动。

(十四)承办区委、区政府交办的其他事项。

 

 

 

 

二、 机构设置

   从决算单位构成看,泰山区文广新局部门决算包括:泰山区文广新局单位预算。

纳入泰山区文广新局2017年度部门决算编制范围的预算单位1个,为泰山区文广新局预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门:                                   金额单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

         栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、财政拨款收入

1

1026.40

一、一般公共服务支出

30

3.42

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

752.82

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.50

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

29.60

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

1026.40

本年支出合计

54

786.34

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

240.06

 

28

 

 

57

 

合计

29

1026.40

1026.40

58

1026.40

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门:                                                                              金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

   合 计

1026.40

1026.40

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3.42

3.42

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

3.42

3.42

 

 

 

 

 

2019999

 其他一般公共服务支出

3.42

3.42

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出 

986.29

986.29

 

 

 

 

 

20701

 文化

674.79

674.79

 

 

 

 

 

2070101

行政运行 

434.81

434.81

 

 

 

 

 

2070104

 图书馆

94.00

94.00

 

 

 

 

 

2070108

文化活动 

102.88

102.88

 

 

 

 

 

2070109

 群众文化

40.00

40.00

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出 

3.10

3.10

 

 

 

 

 

20702

文物

37.60

37.60

 

 

 

 

 

2070204

文物保护

32.60

32.60

 

 

 

 

 

2070299

其他文物支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

273.90

273.90

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

273.90

273.90

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

0.5

0.5

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

0.5

0.5

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

0.5

0.5

 

 

 

 

 

229

其他支出

36.19

36.19

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

29.40

29.40

 

 

 

 

 

2296011

用于扶贫的彩票公益金支出

29.40 

29.40 

 

 

 

 

 

22999

 其他支出

6.79 

6.79 

 

 

 

 

 

2299901

其他支出 

6.79 

6.79 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                 公开03表

部门:                                                                                                             金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

          786.34

       786.34

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3.42

3.42

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

3.42

3.42

 

 

 

 

2019999

 其他一般公共服务支出

3.42

3.42

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出 

752.82

752.82

 

 

 

 

20701

 文化

646.20

646.20

 

 

 

 

2070101

行政运行 

434.81

434.81

 

 

 

 

2070104

 图书馆

65.42

65.42

 

 

 

 

2070108

文化活动 

102.88

102.88

 

 

 

 

2070109

 群众文化

40.00

40.00

 

 

 

 

2070199

其他文化支出 

3.10

3.10

 

 

 

 

20702

文物

32.31

32.31

 

 

 

 

2070204

文物保护

32.31

32.31

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

74.31

74.31

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

74.31

74.31

 

 

 

 

212

城乡社区支出

0.5

0.5

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

0.5

0.5

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

0.5

0.5

 

 

 

 

229

其他支出

29.40

29.40

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

29.40

29.40

 

 

 

 

2296011

用于扶贫的彩票公益金支出

29.40 

29.40 

 

 

 

 

22999

 其他支出

0.20 

0.20 

 

 

 

 

2299901

其他支出 

0.20 

0.20 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次

 

1

栏  次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

997.00 

一、一般公共服务支出

15

 3.42

3.42 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

29.40 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

21

752.82 

 752.82

 

 

8

 

八、城乡社区支出

22

 0.50

 0.50

 

本年收入合计

9

1026.40 

九、其他支出

23

 29.60

 0.20

 29.40

年初财政拨款结转和结余

10

 

本年支出合计

24

 786.34

 756.94

 29.40

   一般公共预算财政拨款

11

 

年末财政拨款结转和结余

25

 240.06

 240.06

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1026.40 

合计

28

1026.40 

 997.00

 29.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门:                                                                                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

756.94

 

 

201

一般公共服务支出 

 3.42

 

 

20199

其他一般公共服务支出 

 3.42

 

 

2019999

 其他一般公共服务支出

 3.42

 

 

207

文化体育与传媒支出 

 752.82

 

 

20701

文化 

 646.20

 

 

2070101

行政运行 

 434.81

 

 

2070104

图书馆 

 65.42

 

 

2070108

文化活动

102.88

 

 

2070109

群众文化

40

 

 

2070199

其他文化支出

3.1

 

 

20702

文物

32.31

 

 

2070204

文物保护

32.31

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

74.31

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

74.31

 

 

212

城乡社区支出

0.5

 

 

21205

城乡社区环境卫生

0.5

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

0.5

 

 

229

其他支出

0.2

 

 

22999

其他支出

0.2

 

 

2299901

其他支出

0.2

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表

 

           

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

364.12 

302

商品和服务支出

286.41 

310

其他资本性支出

56.61 

 

30101

  基本工资

165.54 

30201

  办公费

2.94 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

165.59 

30202

  印刷费

2.14 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

12.65 

30203

  咨询费

33.22 

31003

  专用设备购置

31.67 

 

30104

  其他社会保障缴费

7.83 

30204

  手续费

0.002 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

24.94 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.70 

30207

  邮电费

3.23 

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

1.35 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

8.46 

30209

  物业管理费

11.09 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

49.80 

30211

  差旅费

5.61 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

2.55 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

4.64 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

1.00 

30215

  会议费

100 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

0.50 

30216

  培训费

0.17 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

0.41 

30218

  专用材料费

9.46 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

0.08 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

4.19 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

41.84 

30227

  委托业务费

25.32 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

6.98 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.2 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

1.73 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

9.42 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.96 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

63.53 

 

 

 

 

人员经费合计

413.92 

公用经费合计

343.02 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:                                                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

小计

基本支出

项目支出

 

栏  次

1

2

3

4

5

6

 

合  计

 

29.40